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洛阳市商务局2018年部门预算基本情况说明

文章来源:本站   发布时间:2018-10-19 8:50:37   浏览次数:2078次

    一、部门基本情况
    (一)部门机构设置、职能
    洛阳市商务局内设20个职能科室和1个归口预算管理单位,即:洛阳市商务稽查支队。主要职责:承担全市对外开放、招商引资、对外贸易、对外经济合作、市场体系建设、商贸服务业发展、商贸国有企业改革和商务稽查等主要职能。
    (二)人员构成情况
    洛阳市商务局共有编制110人,其中:行政编制89人,事业编制21人。在职职工102人,离退休人员169人。
    (三)预算年度主要工作任务
    确保全市对外开放、招商引资、对外贸易、对外经济合作、电子商务、市场建设、商贸服务业发展、商务稽查等工作任务的顺利进行。
    二、收入预算说明
    2018年收入预算3060.42万元,其中:财政一般拨款3060.42万元。
    三、支出预算说明
    2018年支出预算3060.42万元,其中:财政一般拨款3060.42万元。
    2018年支出预算按用途划分:工资福利支出1313.43万元,占42.91%;商品和服务支出188.1万元,占6.15%;对个人和家庭的补助492.9万元,占16.11%;项目支出1065.99万元,占34.83%。
    2018年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出1313.43万元,占42.91%;商品和服务支出188.1万元,占6.15%;对个人和家庭的补助492.9万元,占16.11%;项目支出1065.99万元,占34.83%。
    2018年财政拨款支出按经济分类科目划分为:工资福利支出1313.43万元,占42.91%;商品和服务支出188.1万元,占6.15%;对个人和家庭的补助492.9万元,占16.11%;项目支出1065.99万元,占34.83%。
    四、收支增减变化情况说明
    2018年收入预算3060.42万元,支出预算3060.42万元,与2017年相比,收支各增加202.83万元。主要原因:2018年基本支出财政拨款增加。
    五、其他事项情况说明
    2018年行政经费预算安排1994.43万元,主要保证机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
    2018年“三公”经费预算安排62.52万元,与2017年预算增减变动情况可查阅附表《2018年预算公示报表》。
    2018年政府采购预算安排585万元,其中,2018年市级分割冻猪肉储备补贴225万元,2017-2018年洛阳市冬春蔬菜储备补贴360万元。
    根据财政预算绩效管理要求,我局2017-2018年项目经费预算绩效达到全覆盖。
    六、名词解释
    1、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
    2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
    3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
    4、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
    5、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
    6、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    7、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    8、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件点此下载:2018年预算公示报表



2018年10月18日

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